一、部門主要職責(zé)

天津市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會是天津市市委和市政府領(lǐng)導(dǎo)的文藝界人民團體，由市級文藝家協(xié)會、各區(qū)縣文聯(lián)、各產(chǎn)（行）業(yè)文聯(lián)和其他在文藝界有一定影響的重要文藝社團聯(lián)合組成。履行人民團體團結(jié)引導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、管理服務(wù)、自律維權(quán)的基本職能。堅持以人民為中心的工作導(dǎo)向，大力弘揚和踐行社會主義核心價值觀，自覺服務(wù)大局、服務(wù)人民，繼承傳統(tǒng)、勇于創(chuàng)新，著力創(chuàng)作推出更多表現(xiàn)人民大眾、反映時代風(fēng)貌、弘揚中國精神的優(yōu)秀作品，著力開展“深入生活、扎根人民”主題實踐活動和文藝志愿服務(wù)，著力培育推出更多藝文兼?zhèn)�、德藝雙馨的優(yōu)秀人才，著力提高文聯(lián)組織的履職能力、推進體制機制改革創(chuàng)新，團結(jié)凝聚廣大文藝工作者，為繁榮發(fā)展社會主義文藝事業(yè)、實現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興中國夢、為建設(shè)文化強市和建設(shè)美麗天津而努力奮斗。

二、部門機構(gòu)設(shè)置情況

天津市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會內(nèi)設(shè)7個職能處室；下轄1個預(yù)算單位。

三、部門預(yù)算草案編制情況

（一）部門收入預(yù)算情況說明

部門收入預(yù)算3336.0萬元，與2019年預(yù)算相比減少852.5萬元。其中，本年收入合計2913.7萬元，與2019年預(yù)算相比減少242.7萬元，包括財政撥款預(yù)算收入2913.7萬元、非同級財政撥款預(yù)算收入0萬元、事業(yè)預(yù)算收入0萬元、經(jīng)營預(yù)算收入0萬元、上級補助預(yù)算收入0萬元、附屬單位上繳預(yù)算收入0萬元、投資預(yù)算收益0萬元、其他預(yù)算收入0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余422.3萬元。

（二）部門支出預(yù)算情況說明

部門支出預(yù)算3336.0萬元，與2019年預(yù)算相比減少852.5萬元，其中：

一般公共服務(wù)支出1391.3萬元，主要用于行政人員工資和單位公共支出；

文化旅游體育與傳媒支出1360.2萬元，主要用于事業(yè)人員工資和事業(yè)行業(yè)管理，其中項目支出150萬元，為第十屆天津市舞蹈藝術(shù)節(jié)等重點文化活動項目；

社會保障與就業(yè)支出191.7萬元，主要用于單位繳納人員保險和職業(yè)年金；

衛(wèi)生健康支出148萬元，主要用于單位繳納人員醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本部門2020年安排機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算496.3萬元，包括辦公費32.3萬元、印刷費9.7萬元、手續(xù)費0.4萬元、水費4.5萬元，電費19萬元，郵電費13.4萬元、取暖費31萬元、物業(yè)管理費140萬元、差旅費11.5萬元、因公出國（境）費用0.6萬元，維修（護）費3萬元、租賃費27萬元、會議費2萬元、培訓(xùn)費2.7萬元、公務(wù)接待費0.8萬元、勞務(wù)費8.2萬元、委托業(yè)務(wù)費6萬元、工會經(jīng)費19.3萬元、福利費24.1萬元、稅金及附加費用13萬元、其他交通費用69.7萬元（含公務(wù)用車運行維護費2.2萬元）、其他商品和服務(wù)支出8.1萬元、其他資本性支出50萬元。

（二）政府采購情況

本部門2020年安排政府采購預(yù)算150萬元，其中：政府采購貨物支出50萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出100萬元。主要項目是：采購計算機等辦公設(shè)備項目9.5萬元，采購空調(diào)機項目28.2萬元，采購辦公家具項目12.3萬元，采購物業(yè)管理服務(wù)項目100萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年7月底，本部門各單位共有車輛3輛，其中：副部（�。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車1輛、其他用車0輛，無其他用車。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年，本部門實行績效目標(biāo)管理的項目1個，涉及預(yù)算金額150萬元。

（五）專業(yè)性名詞解釋

1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計劃。

（六）關(guān)于空表的說明

1.本部門2020年政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。