目   錄

第一部分  概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2019年度部門決算編制說明

一、2019年度部門決算收入情況

二、2019年度部門決算支出情況

三、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

四、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

五、2019年度部門決算政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況

六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購支出情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

（五）教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況

（六）專業(yè)性名詞解釋

（七）關(guān)于空表的說明

第一部分    天津市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會概況

一、主要職責(zé)

天津市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會，是中共天津市委領(lǐng)導(dǎo)下的由市級各文藝家協(xié)會、各區(qū)文聯(lián)和行業(yè)文聯(lián)組成的人民團體，是黨和政府聯(lián)系文藝家的橋梁和紐帶，是繁榮社會主義文藝、發(fā)展先進文化的重要力量。擔(dān)負(fù)著“團結(jié)引導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、服務(wù)管理、自律維權(quán)”的職能。主要任務(wù)是: 組織全市文藝家以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話、特別是文藝工作座談會重要講話精神，全面落實《中共中央關(guān)于繁榮發(fā)展社會主義文藝的意見》《中共中央關(guān)于加強和改進黨的群團工作的意見》，堅持以人民為中心的工作導(dǎo)向，大力弘揚和踐行社會主義核心價值觀，自覺服務(wù)大局、服務(wù)人民，繼承傳統(tǒng)、勇于創(chuàng)新，著力創(chuàng)作推出更多表現(xiàn)人民大眾、反映時代風(fēng)貌、弘揚中國精神的優(yōu)秀作品，著力開展“深入生活、扎根人民”主題實踐活動和文藝志愿服務(wù)，著力培育推出更多藝文兼?zhèn)�、德藝雙馨的優(yōu)秀人才，著力提高文聯(lián)組織的履職能力、推進體制機制改革創(chuàng)新，團結(jié)凝聚廣大文藝工作者，為繁榮發(fā)展社會主義文藝事業(yè)、實現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興中國夢、為建設(shè)文化強市和建設(shè)美麗天津而努力奮斗。

二、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，天津市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會內(nèi)設(shè)6個職能處室。根據(jù)決算編報要求，納入天津市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2019年部門決算編報范圍有天津市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會（本級）1個事業(yè)單位。

第二部分  天津市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2019年度部門決算編制說明

一、2019年度部門決算收入情況

天津市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2019年度部門決算收入總計40,504,419.11元，與2018年決算相比減少7,718,370.08元，其中：財政撥款收入33,162,303.40元，占81.87%；其他收入2,242,880.78元，占5.54%。

二、2019年度部門決算支出情況

天津市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2019年度部門決算支出總計40,504,419.11元，與2018年決算相比減少7,718,370.08元，其中：基本支出30,315,694.91元，占74.85%；項目支出4,875,221.92元，占12.04%。

三、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

天津市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出總計32,090,967.11元，與2018年決算相比減少3,337,019.04元，具體情況如下：

1、“一般公共服務(wù)支出”14,377,453.47元，與上年決算相比增加462,444.68元，其中：“行政運行14,377,453.47元，主要用于行政人員及公用支出。

2、文化旅游體育與傳媒支出13,530,513.64元，與上年決算相比減少3,812,925.57元，其中：文化創(chuàng)作與保護13,028,529.34元，主要用于事業(yè)人員和公用支出及天津市第十三屆美術(shù)作品展等文化創(chuàng)作與保護項目支出。宣傳文化發(fā)展專項支出501,984.30元，主要用于中國畫卷等宣傳文化發(fā)展專項項目支出。

3、社會保障和就業(yè)支出2,690,000.00元，比上年增加364,000.00元。其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,600,000.00元，主要用于行政和事業(yè)在職人員的基本養(yǎng)老保險繳費。機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出1,090,000.00元，主要用于事業(yè)在職人員的職業(yè)年金繳費支出。

4、衛(wèi)生健康支出1,493,000.00元，比上年減少350,538.15元。其中：“行政單位醫(yī)療”515,000.00元，主要用于行政人員的醫(yī)療繳費和行政離休人員醫(yī)療費支出。“事業(yè)單位醫(yī)療”488,000.00元，主要用于事業(yè)人員的醫(yī)療繳費支出�！肮珓�(wù)員醫(yī)療補助”261,000.00元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費�！捌渌�行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”229,000.00元，主要用于事業(yè)人員及退休人員醫(yī)療保障支出。

四、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

天津市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出總計28,819,253.79元，與2018年決算相比增加161,543.16元，具體情況如下：

1、“工資福利支出”22,498,797.01元，其中：“基本工資”4,395,420.56元，主要用于人員基本工資發(fā)放；“津貼補貼”3,495,497.50元，主要用于人員的津貼補貼發(fā)放；“獎金”609,840.00元 ，主要用于行政人員的年終一次性獎金；“績效工資”2,508,794.00元，主要用于事業(yè)人員的績效工資發(fā)放；“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”1,613,466.79元，主要用于人員養(yǎng)老保險繳費；“職業(yè)年金繳費”918,000.00元，主要用于事業(yè)人員職業(yè)年金繳費；“公務(wù)員醫(yī)療補助繳費”265,843.14元，主要用于行政人員醫(yī)療補助繳費；“其他社會保障繳費”106,002.12元，主要用于人員的失業(yè)保險等社會保障繳費；“住房公積金”4,465,588.00元，主要用于人員的住房公積金繳費；“醫(yī)療費”66,207.51元，主要用于行政人員的大額醫(yī)療保障繳費等；“其他工資福利”2,123,088.22元，主要用于發(fā)放未休假補助、物業(yè)服務(wù)補貼等。

2、“商品和服務(wù)支出”4,971,082.16元，其中：“辦公費”508,704.42元，主要用于行政和事業(yè)部門的辦公支出；“印刷費”157,855.00元，主要用于我會文化活動的印刷支出；“手續(xù)費”3,220.63元，主要用于銀行辦理業(yè)務(wù)手續(xù)費；“水費”33,074.20元，主要用于我會行政用水支出；“電費”179,136.32元，主要用于我會行政用電支出；“郵電費”112.823.16元，主要用于我會電話費和文化活動郵寄支出；“取暖費”214,180.06元，主要用于我會集中供暖支出；“物業(yè)管理費”1,597,986.57元，主要用于我會物業(yè)管理支出；“差旅費”127,572.47元，主要用于我會人員差旅費支出；“維修（護）費”42,517.00元，主要用于我會設(shè)施設(shè)備維修維護支出；“租賃費”488,342.80元，主要用于我會辦公用房、開展文化活動租賃設(shè)備、場地等支出；“會議費”1,222.00元，主要用于活動租賃會議室場租支出；“培訓(xùn)費”15,314.47元，主要用于我會人員參加培訓(xùn)支出；“公務(wù)接待費”5,625.00元，主要用于外地人員參加我會組織文化活動的公務(wù)接待支出；“勞務(wù)費”57,379.18元，主要用于我會組織文化活動支付聘用人員的勞務(wù)費支出；“委托業(yè)務(wù)費”99,105.70元，主要用于我會委托其他單位辦理相關(guān)業(yè)務(wù)支出；“工會經(jīng)費”190,000.00元，主要用于按規(guī)定提取的工會經(jīng)費；“福利費”238,000.00元，主要用于單位各種福利性支出；“公務(wù)用車運行維護費”30,894.00元，主要用于我會公務(wù)用車的正常運行加油支出；“其他交通費”671,579.43元，主要用于我會在職人員交通補貼費用；“稅金及附加費用”129,536.05元，主要用于殘疾人保障金繳費支出；“其他商品和服務(wù)”58,533.70元，主要用于我會開展文化活動期間的其他商品和服務(wù)支出。

3、“對個人和家庭的補助”1,349,374.62元，其中：“離休費”454,236.23元，主要用于我會離休干部的離休費；“退休費”651,175.90元，主要用于我會退休人員的各項補貼； “醫(yī)療費補助”242,792.49元，主要用于我會離休人員的醫(yī)療費支出；“獎勵金”1,170.00元，主要用于我會職工獨生子女父母獎勵費的發(fā)放。

五、2019年度部門決算政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況

天津市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算44,999.00元，與2019年預(yù)算相比減少88,107.00元，主要原因是壓減相應(yīng)“三公”經(jīng)費支出。具體情況：

（一）2019年因公出國（境）費決算8,480.00元，與預(yù)算相比減少20,626.00元，主要原因是壓減了因公出國人次。2019年本單位組織的出國團組1個，出國2人次。

（二）2019年公務(wù)用車購置及運行維護費決算30,894.00元，其中公務(wù)用車運行維護費30,894.00元，與預(yù)算相比減少9,106.00元，主要原因是公務(wù)用車改革后車輛維修由市機關(guān)事務(wù)管理局統(tǒng)一付款；公務(wù)用車購置費0元，與預(yù)算相比持平，主要原因是未購置公務(wù)用車。2019年本單位公務(wù)用車保有0輛，購置公務(wù)用車0輛。

（三）2019年公務(wù)接待費決算5,625.00元，與預(yù)算相比減少58,375.00元，主要原因是壓減了公務(wù)接待次數(shù)和規(guī)模。2019年本單位國內(nèi)公務(wù)接待7批次，62人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

機關(guān)運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，天津市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2019年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)4,971,082.16元，比2018年增加293,927.66元，增長6.00%。主要原因是：天津市作家協(xié)會和天津畫院搬離了共用的辦公用樓，其原使用的辦公區(qū)域全部由天津市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會接管，增加了相應(yīng)運行費用。

（二）政府采購支出情況

天津市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2019年政府采購支出總額1,133,802.60元，其中：政府采購貨物支出72,589.00元、政府采購服務(wù)支出1,061,213.60元。授予中小企業(yè)合同金額1,133,802.60元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,133,802.60元，占政府采購支出總額的100.00%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，天津市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會共有車輛0輛。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，天津市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會組織對2019年度項目支出開展績效自評，自評項目情況另行公開。

（五）教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況

天津市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2019年度無教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況。

（六）專業(yè)性名詞解釋

1.部門決算。是由政府各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及其履行職能情況編制，反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報告，是對部門預(yù)算執(zhí)行進行監(jiān)督管理以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

（七）關(guān)于空表的說明

1.天津市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。