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| 天津市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) 2021年部門預(yù)算編制說明 | ||
一、部門主要職責(zé) 天津市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)是天津市市委和市政府領(lǐng)導(dǎo)的文藝界人民團(tuán)體,由市級(jí)文藝家協(xié)會(huì)、各區(qū)縣文聯(lián)、各產(chǎn)(行)業(yè)文聯(lián)和其他在文藝界有一定影響的重要文藝社團(tuán)聯(lián)合組成,擔(dān)負(fù)著團(tuán)結(jié)引導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、管理服務(wù)、自律維權(quán)的職能。積極促進(jìn)全市各民族文藝工作者的團(tuán)結(jié),搞好同兄弟省市之間的文藝交流,努力推動(dòng)京津冀文藝事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展;加強(qiáng)同香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)、臺(tái)灣地區(qū)及海外僑胞中的文學(xué)藝術(shù)團(tuán)體和文藝界人士的交流合作,為弘揚(yáng)中華民族優(yōu)秀文化和實(shí)現(xiàn)祖國統(tǒng)一貢獻(xiàn)力量。 二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 天津市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)內(nèi)設(shè)6個(gè)職能處室;下轄2個(gè)預(yù)算單位。 三、部門預(yù)算草案編制情況 (一)部門收入預(yù)算情況說明 部門收入預(yù)算2878.1萬元,與2020年預(yù)算相比減少457.9萬元。其中,本年收入合計(jì)2707.1萬元,與2020年預(yù)算相比減少206.6萬元,包括一般公共預(yù)算撥款收入2705.6萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元、非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入0萬元、財(cái)政專戶管理資金收入0萬元、事業(yè)收入0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元、其他收入1.5萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余171萬元。 (二)部門支出預(yù)算情況說明 部門支出預(yù)算2878.1萬元,與2020年預(yù)算相比減少457.9萬元,其中: 一般公共服務(wù)支出1503.5萬元,主要用于辦公樓內(nèi)墻面維護(hù)項(xiàng)目和本部門基本支出;其中辦公樓內(nèi)墻面維護(hù)項(xiàng)目156萬元由歷年其他經(jīng)費(fèi)結(jié)余安排。 文化旅游體育與傳媒科目支出1028萬元,主要用于“輝煌百年路、樂享新生活”相聲新作品創(chuàng)作巡演活動(dòng)、天津市文聯(lián)文學(xué)作品創(chuàng)作及刊物發(fā)行項(xiàng)目和所屬單位基本支出。其中“輝煌百年路、樂享新生活”相聲新作品創(chuàng)作巡演活動(dòng)60萬元,天津市文聯(lián)文學(xué)作品創(chuàng)作及刊物發(fā)行項(xiàng)目10萬元。 社會(huì)保障和就業(yè)支出207.3萬元,主要用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)等; 衛(wèi)生健康支出139.3萬元,主要用于單位繳納的職工醫(yī)療保險(xiǎn)等。 四、其他重要事項(xiàng)的情況說明 (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 本部門2021年安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算491.6萬元,包括辦公費(fèi)66萬元、印刷費(fèi)13萬元、手續(xù)費(fèi)0.3萬元、水費(fèi)3.6萬元,電費(fèi)14.5萬元,郵電費(fèi)13萬元、取暖費(fèi)31萬元、物業(yè)管理費(fèi)144.4萬元、差旅費(fèi)7萬元、維修(護(hù))費(fèi)6.5萬元、租賃費(fèi)48.1萬元、會(huì)議費(fèi)1萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.2萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元、勞務(wù)費(fèi)18.7萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)11萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)17.5萬元、福利費(fèi)20.4萬元、其他交通費(fèi)用65.3萬元(含公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.3萬元)、其他資本性支出8.3萬元。 (二)政府采購情況 本部門2021年安排政府采購預(yù)算287.3萬元,其中:政府采購貨物支出37.3萬元、政府采購工程支出150萬元、政府采購服務(wù)支出100萬元。主要項(xiàng)目是:采購計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等辦公設(shè)備項(xiàng)目29萬元,采購空調(diào)機(jī)項(xiàng)目6.8萬元,采購辦公家具項(xiàng)目1.5萬元,采購墻面維修維護(hù)工程項(xiàng)目150萬元,采購物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目100萬元。 (三)國有資產(chǎn)占用情況 截至2020年7月底,本部門各單位共有車輛0輛,其中:副部(。┘(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,無其他用車。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。 (四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況 2021年,本部門實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè),涉及預(yù)算金額226萬元。 (五)專業(yè)性名詞解釋 1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào)、審核、匯總,經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃。 (六)關(guān)于空表的說明 1.本部門2021年政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。 |
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