一、部門主要職責(zé)

　　天津市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)是天津市市委和市政府領(lǐng)導(dǎo)的文藝界人民團(tuán)體，由市級(jí)文藝家協(xié)會(huì)、各區(qū)縣文聯(lián)、各產(chǎn)（行）業(yè)文聯(lián)和其他在文藝界有一定影響的重要文藝社團(tuán)聯(lián)合組成,擔(dān)負(fù)著團(tuán)結(jié)引導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、管理服務(wù)、自律維權(quán)的職能。積極促進(jìn)全市各民族文藝工作者的團(tuán)結(jié)，搞好同兄弟省市之間的文藝交流，努力推動(dòng)京津冀文藝事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展；加強(qiáng)同香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)、臺(tái)灣地區(qū)及海外僑胞中的文學(xué)藝術(shù)團(tuán)體和文藝界人士的交流合作，為弘揚(yáng)中華民族優(yōu)秀文化和實(shí)現(xiàn)祖國統(tǒng)一貢獻(xiàn)力量。

　　二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　天津市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)內(nèi)設(shè)6個(gè)職能處室；下轄2個(gè)預(yù)算單位。

　　三、部門預(yù)算草案編制情況

　　（一）部門收入預(yù)算情況說明

　　部門收入預(yù)算2878.1萬元，與2020年預(yù)算相比減少457.9萬元。其中，本年收入合計(jì)2707.1萬元，與2020年預(yù)算相比減少206.6萬元，包括一般公共預(yù)算撥款收入2705.6萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元、非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入0萬元、財(cái)政專戶管理資金收入0萬元、事業(yè)收入0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元、其他收入1.5萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余171萬元。

　　（二）部門支出預(yù)算情況說明

　　部門支出預(yù)算2878.1萬元，與2020年預(yù)算相比減少457.9萬元，其中：

　　一般公共服務(wù)支出1503.5萬元，主要用于辦公樓內(nèi)墻面維護(hù)項(xiàng)目和本部門基本支出；其中辦公樓內(nèi)墻面維護(hù)項(xiàng)目156萬元由歷年其他經(jīng)費(fèi)結(jié)余安排。

　　文化旅游體育與傳媒科目支出1028萬元，主要用于“輝煌百年路、樂享新生活”相聲新作品創(chuàng)作巡演活動(dòng)、天津市文聯(lián)文學(xué)作品創(chuàng)作及刊物發(fā)行項(xiàng)目和所屬單位基本支出。其中“輝煌百年路、樂享新生活”相聲新作品創(chuàng)作巡演活動(dòng)60萬元，天津市文聯(lián)文學(xué)作品創(chuàng)作及刊物發(fā)行項(xiàng)目10萬元。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出207.3萬元，主要用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)等；

　　衛(wèi)生健康支出139.3萬元，主要用于單位繳納的職工醫(yī)療保險(xiǎn)等。

　　四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　本部門2021年安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算491.6萬元，包括辦公費(fèi)66萬元、印刷費(fèi)13萬元、手續(xù)費(fèi)0.3萬元、水費(fèi)3.6萬元，電費(fèi)14.5萬元，郵電費(fèi)13萬元、取暖費(fèi)31萬元、物業(yè)管理費(fèi)144.4萬元、差旅費(fèi)7萬元、維修（護(hù)）費(fèi)6.5萬元、租賃費(fèi)48.1萬元、會(huì)議費(fèi)1萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.2萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元、勞務(wù)費(fèi)18.7萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)11萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)17.5萬元、福利費(fèi)20.4萬元、其他交通費(fèi)用65.3萬元（含公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.3萬元）、其他資本性支出8.3萬元。

　　（二）政府采購情況

　　本部門2021年安排政府采購預(yù)算287.3萬元，其中：政府采購貨物支出37.3萬元、政府采購工程支出150萬元、政府采購服務(wù)支出100萬元。主要項(xiàng)目是：采購計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等辦公設(shè)備項(xiàng)目29萬元，采購空調(diào)機(jī)項(xiàng)目6.8萬元，采購辦公家具項(xiàng)目1.5萬元，采購墻面維修維護(hù)工程項(xiàng)目150萬元，采購物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目100萬元。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年7月底，本部門各單位共有車輛0輛，其中：副部（�。┘�(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，無其他用車。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2021年，本部門實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算金額226萬元。

　　（五）專業(yè)性名詞解釋

　　1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃。

　　（六）關(guān)于空表的說明

　　1.本部門2021年政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。