天津市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)，是中共天津市委領(lǐng)導(dǎo)下的由市級(jí)各文藝家協(xié)會(huì)、各區(qū)文聯(lián)和行業(yè)文聯(lián)組成的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系文藝家的橋梁和紐帶，是繁榮社會(huì)主義文藝、發(fā)展先進(jìn)文化的重要力量。擔(dān)負(fù)著“團(tuán)結(jié)引導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、服務(wù)管理、自律維權(quán)”的職能。主要任務(wù)是: 組織全市文藝家以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和文藝工作座談會(huì)重要講話(huà)精神，全面落實(shí)《中共中央關(guān)于繁榮發(fā)展社會(huì)主義文藝的意見(jiàn)》《中共中央關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)黨的群團(tuán)工作的意見(jiàn)》，堅(jiān)持以人民為中心的工作導(dǎo)向，大力弘揚(yáng)和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，自覺(jué)服務(wù)大局、服務(wù)人民，繼承傳統(tǒng)、勇于創(chuàng)新，著力創(chuàng)作推出更多表現(xiàn)人民大眾、反映時(shí)代風(fēng)貌、弘揚(yáng)中國(guó)精神的優(yōu)秀作品，著力開(kāi)展 “深入生活、扎根人民”主題實(shí)踐活動(dòng)和紅色文藝輕騎兵為民惠民志愿服務(wù)，著力培育推出更多藝文兼?zhèn)�、德藝雙馨的優(yōu)秀人才，著力提高文聯(lián)組織的履職能力、推進(jìn)體制機(jī)制改革創(chuàng)新，團(tuán)結(jié)凝聚廣大文藝工作者，為繁榮發(fā)展社會(huì)主義文藝事業(yè)、實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興中國(guó)夢(mèng)、為建設(shè)文化強(qiáng)市和建設(shè)美麗天津做出了積極貢獻(xiàn)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，天津市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)內(nèi)設(shè)6個(gè)職能處室。根據(jù)決算編報(bào)要求，納入天津市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2020年部門(mén)決算編報(bào)范圍僅天津市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)本級(jí)1個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。

第二部分 2020年度部門(mén)決算表

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類(lèi)列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

十一、《項(xiàng)目支出決算表》

注：以上決算公開(kāi)表均作為附表，附于決算公開(kāi)說(shuō)明文檔后。

十二、關(guān)于空表的說(shuō)明

1.天津市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

2. 天津市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表為空表。

第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收支決算總體情況

天津市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2020年度收入、支出決算總計(jì)32490528.34元，與2019年決算相比減少8013890.77元，主要原因是財(cái)政供養(yǎng)人員減少，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)減少，同時(shí)受新冠疫情影響壓減了“三公”經(jīng)費(fèi)支出及文化活動(dòng)等項(xiàng)目支出。

二、收入決算情況

天津市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2020年度本年收入合計(jì)26798305.86元，與2019年決算相比減少8606878.32元，主要原因是財(cái)政供養(yǎng)人員減少，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)減少，同時(shí)受新冠疫情影響壓減了“三公”經(jīng)費(fèi)支出及文化活動(dòng)等項(xiàng)目支出。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入26505670.41元，占98.91%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0元，占0%；財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，占0%；事業(yè)收入0元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占0%；附屬單位上繳收入0元，占0%；其他收入292635.45元，占1.09%。

三、支出決算情況

天津市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2020年度本年支出合計(jì)29345449.05元，與2019年決算相比減少5845467.78元，主要原因是財(cái)政供養(yǎng)人員減少，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)減少，同時(shí)受新冠疫情影響壓減了“三公”經(jīng)費(fèi)支出及文化活動(dòng)等項(xiàng)目支出。其中：基本支出28497064.57元，占97.11%；項(xiàng)目支出848384.48元，占2.89%；上繳上級(jí)支出0元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%。

四、財(cái)政撥款收支決算總體情況

天津市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2020年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)29006461.83元，與2019年決算相比減少5206576.5元，主要原因是財(cái)政供養(yǎng)人員減少，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)減少，同時(shí)受新冠疫情影響壓減了“三公”經(jīng)費(fèi)支出及文化活動(dòng)等項(xiàng)目支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況

天津市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2020年度部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)28029351.77元，與2019年決算相比減少4061615.34元,主要原因是財(cái)政供養(yǎng)人員減少，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)減少，同時(shí)受新冠疫情影響壓減了“三公”經(jīng)費(fèi)支出及文化活動(dòng)等項(xiàng)目支出。

（二）具體情況

1、“一般公共服務(wù)支出”13965956.79元，與2019年決算相比減少411496.68元，其中：

“群眾團(tuán)體事務(wù)”13965956.79元，包括：“行政運(yùn)行”13965956.79元，主要用于：人員和公用經(jīng)費(fèi)支出。

2、文化旅游體育與傳媒支出10958758.38元，與上年決算相比減少2571755.26元，其中：

“文化和旅游”11411987.52元，包括：“文化創(chuàng)作與保護(hù)”10752846.78元，主要用于事業(yè)人員和公用支出及死亡人員撫恤金支出；“其他文化和旅游支出”205911.6元，主要用于死亡人員撫恤金支出。

“其他文化旅游體育與傳媒支出”288004.08元，包括”宣傳文化發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)支出“208004.08元，主要用于建國(guó)七十周年走基層及文化進(jìn)萬(wàn)家活動(dòng)項(xiàng)目支出；“其他文化旅游體育與傳媒支出”80000元，主要用于中國(guó)藝術(shù)基金會(huì)扶持“勿忘”項(xiàng)目創(chuàng)作支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出1627298.42元，比上年增加1358298.42元。其中：

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”1627298.42元，包括“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”1234298.42元，主要用于行政和事業(yè)在職人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出393000.00元，主要用于事業(yè)在職人員的職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

4、衛(wèi)生健康支出1477338.18元，比上年減少15661.82元。其中：

“行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”1477338.18元，包括“行政單位醫(yī)療”540338.18元，主要用于行政人員的醫(yī)療繳費(fèi)和行政離休人員醫(yī)療費(fèi)支出。“事業(yè)單位醫(yī)療”517000.00元，主要用于事業(yè)人員的醫(yī)療繳費(fèi)支出。“公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”184000.00元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”236000.00元，主要用于事業(yè)人員及退休人員醫(yī)療保障支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

天津市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2020年度部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)27468971.37元，與2019年決算相比減少1350282.42元。主要原因是財(cái)政供養(yǎng)人員減少，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)減少，同時(shí)壓減了“三公”經(jīng)費(fèi)等強(qiáng)制類(lèi)限制類(lèi)經(jīng)費(fèi)支出。具體情況如下：

1、“工資福利支出”21608717.30元，其中：“基本工資”4134132.20元，主要用于人員基本工資發(fā)放；“津貼補(bǔ)貼”3389268.10元，主要用于人員的津貼補(bǔ)貼發(fā)放；“獎(jiǎng)金”169960.00元，主要用于行政人員的年終一次性獎(jiǎng)金；“績(jī)效工資”2406813.00元，主要用于事業(yè)人員的績(jī)效工資發(fā)放；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”1234298.42元，主要用于人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；“職業(yè)年金繳費(fèi)”393000.00元，主要用于事業(yè)人員職業(yè)年金繳費(fèi)；“職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)”998962.17元，主要用于人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；“公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)”184000.00元，主要用于行政人員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)；“其他社會(huì)保障繳費(fèi)”211179.30元，主要用于人員的失業(yè)保險(xiǎn)等社會(huì)保障繳費(fèi)；“住房公積金”5246510.00元，主要用于人員的住房公積金繳費(fèi)；“醫(yī)療費(fèi)”43412.30元，主要用于事業(yè)人員門(mén)急診大額醫(yī)療保障繳費(fèi)等；“其他工資福利”3197181.81元，主要用于發(fā)放未休假補(bǔ)助、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

2、“商品和服務(wù)支出”4096552.46元，其中：“辦公費(fèi)”272661.82元，主要用于行政和事業(yè)部門(mén)的辦公支出；“印刷費(fèi)”134497.00元，主要用于文化活動(dòng)的印刷支出；“手續(xù)費(fèi)”1926.60元，主要用于銀行辦理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)；“水費(fèi)”28305.70元，主要用于生活用水支出；“電費(fèi)”118183.38元，主要用于辦公用電支出；“郵電費(fèi)”111898.20元，主要用于電話(huà)費(fèi)和文化活動(dòng)郵寄材料支出；“取暖費(fèi)”310920.00元，主要用于集中供暖支出；“物業(yè)管理費(fèi)”1040460.30元，主要用于物業(yè)管理支出；“差旅費(fèi)”28997.50元，主要用于人員出差交通費(fèi)及補(bǔ)助支出；“維修（護(hù)）費(fèi)”67082.35元，主要用于設(shè)施設(shè)備維修維護(hù)支出；“租賃費(fèi)”409682.80元，主要用于辦公用房、開(kāi)展文化活動(dòng)租賃設(shè)備、場(chǎng)地等支出；“會(huì)議費(fèi)”14000.00元，主要用于活動(dòng)租賃會(huì)議室支出；“培訓(xùn)費(fèi)”4530.00元，主要用于參加各類(lèi)培訓(xùn)支出；“公務(wù)接待費(fèi)”835.00元，主要用于接待外地來(lái)賓支出；“勞務(wù)費(fèi)”88812.57元，主要用于組織文化活動(dòng)人員演出費(fèi)等支出；“委托業(yè)務(wù)費(fèi)”345505.30元，主要用于委托其他單位辦理相關(guān)業(yè)務(wù)支出；“工會(huì)經(jīng)費(fèi)”193000.00元，主要用于按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)；“福利費(fèi)”239521.61元，主要用于單位各種福利性支出；“公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”13921.00元，主要用于公務(wù)用車(chē)的正常運(yùn)行加油支出；“其他交通費(fèi)”635138.00元，主要用于我會(huì)在職人員公務(wù)交通補(bǔ)貼費(fèi)用；“其他商品和服務(wù)”36673.33元，主要用于開(kāi)展文化活動(dòng)期間的加班餐費(fèi)等支出。

3、“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”1380066.61元，其中：“離休費(fèi)”427886.30元，主要用于離休干部的離休費(fèi)；“退休費(fèi)”700286.60元，主要用于退休人員的各項(xiàng)補(bǔ)貼；“醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助”246319.71元，主要用于離休人員的醫(yī)療費(fèi)支出；“獎(jiǎng)勵(lì)金”930元，主要用于職工獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)的發(fā)放；“其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助” 4,644.00元，主要用于對(duì)口幫扶困難村人員意外險(xiǎn)支出。

4、“資本性支出”383635.00元，其中辦公設(shè)備購(gòu)置383635.00元，主要用于購(gòu)置辦公用電腦、空調(diào)等。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2020年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算14756.00元，與2020年預(yù)算相比減少23244.00元，主要原因是受新冠肺炎疫情影響壓減了“三公”經(jīng)費(fèi)支出。具體情況：

（一）2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)決算0元，與預(yù)算相比持平，主要原因是未安排人員出國(guó)。2020年本單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，出國(guó)0人次。

（二）2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算13921.00元，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13921.00元，與預(yù)算相比減少8079.00元，主要原因是受新冠肺炎疫情影響減少了公務(wù)用車(chē)運(yùn)行用量；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0，與預(yù)算相比持平，主要原因是未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出。2020年本單位公務(wù)用車(chē)保有0輛，購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。

（三）2020年公務(wù)接待費(fèi)決算835元，與預(yù)算相比減少9165元，主要原因是受新冠肺炎疫情影響減少了公務(wù)接待活動(dòng)。2020年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次，13人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，天津市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)4480187.46元，比2019年減少490894.70元，降低9.88%。主要原因是：受新冠肺炎疫情影響壓減了“三公”經(jīng)費(fèi)及資本性支出。

十、政府采購(gòu)支出情況

天津市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) 2020年政府采購(gòu)支出總額963465.90元，其中：政府采購(gòu)貨物支出129989.00元、政府采購(gòu)工程支出0元、政府采購(gòu)服務(wù)支出833476.90元。授予中小企業(yè)合同金額963465.90元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額963465.90元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

十一、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

天津市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2020年度無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

十二、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

天津市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2020年度無(wú)需公開(kāi)績(jī)效自評(píng)結(jié)果的項(xiàng)目。

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況

天津市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2020年度無(wú)教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況。

第四部分名詞解釋

1.部門(mén)決算。是由政府各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有收入和支出情況等的綜合性年度報(bào)告，是對(duì)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督管理以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位（含）參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件下載：

天津市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2020年度部門(mén)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算編制說(shuō)明

十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況

十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況