目   錄

　　第一部分  概 況

　　一、主要職責(zé)   

　　二、機構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分  2022年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于收支總體情況表的說明

　　二、關(guān)于收入總體情況表的說明

　　三、關(guān)于支出總體情況表的說明

　　四、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說明

　　五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況的說明

　　六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明

　　七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表的說明

　　八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說明

　　九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

　　十、其他重要事項的情況說明

　　第三部分  名詞解釋

　　第四部分  2022年部門預(yù)算表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、一般公共預(yù)算支出情況表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

　　十、項目支出表

　　十一、關(guān)于空表的說明 

　　　第一部分  概 況

　　一、主要職責(zé)

　　天津市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會是黨和政府聯(lián)系全市文藝工作者的橋梁和紐帶，履行團結(jié)引導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、管理服務(wù)、自律維權(quán)的職能。宗旨是:高舉中國特色社會主義偉大旗幟, 以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅持社會主義先進文化前進方向，自覺承擔(dān)起舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象的使命任務(wù)，帶頭踐行社會主義核心價值觀。堅持文藝為人民服務(wù)、為社會主義服務(wù)的方向和百花齊放、百家爭鳴的方針，堅定不移走中國特色社會主義文藝發(fā)展道路和群團發(fā)展道路，遵守憲法和法律，團結(jié)、動員全市文藝工作者積極投身改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。繼承弘揚中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，不斷激發(fā)文化創(chuàng)新創(chuàng)造活力，致力于繁榮天津文藝事業(yè)，為把天津建設(shè)成文化強市、為實現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國夢而努力奮斗。

　　二、機構(gòu)設(shè)置情況

　　天津市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會內(nèi)設(shè)6個職能處室和9個文藝家協(xié)會；下轄1個預(yù)算單位。

　　納入天津市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

　　1.天津市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會本級

　　2.天津市文藝家服務(wù)中心

　　　第二部分  2022年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于收支總體情況表的說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，天津市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入2566.8萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元、財政專戶管理資金收入0萬元、事業(yè)收入0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元、上級補助收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元、其他收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余155萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1231.5萬元、文化旅游體育與傳媒支出1072.3萬元、社會保障和就業(yè)支出203.4萬元，衛(wèi)生健康支出129.6萬元，其他支出85萬元。天津市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年收支總預(yù)算2721.8萬元。

　　二、關(guān)于收入總體情況表的說明

　　天津市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年部門預(yù)算收入2721.8萬元，與2021年預(yù)算相比減少156.3萬元，主要原因是在職人員數(shù)量減少，相應(yīng)人員及公用經(jīng)費收入減少。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余155萬元，占5.69%；一般公共預(yù)算2566.8萬元，占94.31%；政府性基金預(yù)算0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元，占0%；財政專戶管理資金0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

　　三、關(guān)于支出總體情況表的說明

　　天津市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年支出預(yù)算2721.8萬元，與2021年預(yù)算相比減少156.3萬元，主要原因是在職人員數(shù)量減少，相應(yīng)人員及公用經(jīng)費支出減少。其中：基本支出2671.8萬元，占98.16%；項目支出50萬元，占1.84%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

　　四、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說明

　　天津市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年財政撥款收入預(yù)算2566.8萬元，與2021年預(yù)算相比減少138.8萬元，主要原因是在職人員數(shù)量減少，相應(yīng)人員及公用經(jīng)費收入減少。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入2566.8萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。2022年財政撥款支出預(yù)算2566.8萬元，與2021年預(yù)算相比減少138.8萬元，主要原因是在職人員數(shù)量減少，相應(yīng)人員及公用經(jīng)費支出減少。支出包括：一般公共服務(wù)支出1231.5萬元、文化旅游體育與傳媒支出1002.3萬元、社會保障和就業(yè)支出203.4萬元，衛(wèi)生健康支出129.6萬元。

　　五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明

　　（一）總體情況。

　　天津市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年一般公共預(yù)算支出2566.8萬元，與2021年預(yù)算相比減少138.8萬元，主要原因是在職人員數(shù)量減少，相應(yīng)人員及公用經(jīng)費支出減少。

　　（二）具體情況。

　　1.“一般公共服務(wù)支出”1231.5萬元，與2021年預(yù)算相比減少99.5萬元，主要原因是在職人員數(shù)量減少，相應(yīng)人員及公用經(jīng)費支出減少，其中：

　　“群眾團體事務(wù)”1231.5萬元，包括：“行政運行”1231.5萬元，主要用于參照公務(wù)員法管理人員的基本支出。

　　2.“文化旅游體育與傳媒支出”1002.3萬元，與2021年預(yù)算相比減少25.7萬元，主要原因是壓減了公用經(jīng)費支出，其中：

　　“文化和旅游”1002.3萬元，包括“文化創(chuàng)作與保護”1002.3萬元，主要用于事業(yè)編人員的基本支出和文化活動等項目支出。

　　3.“社會保障和就業(yè)支出”203.4萬元，與2021年預(yù)算相比減少3.9萬元，主要原因是在職人員數(shù)量減少，“社會保障和就業(yè)支出”相應(yīng)減少，其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”203.4萬元，包括“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”135.6萬元，主要用于在職人員的基本養(yǎng)老保險繳費支出；“機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出”67.8萬元，主要用于在職人員的職業(yè)年金繳費支出。

　　4.“衛(wèi)生健康支出”129.6萬元，與2021年預(yù)算相比減少9.7萬元，主要原因是在職人員數(shù)量減少，基本醫(yī)療保險等繳費相應(yīng)減少，其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”129.6萬元，包括“行政單位醫(yī)療”50萬元，主要用于參照公務(wù)員法管理人員基本醫(yī)療保險繳費支出；“事業(yè)單位醫(yī)療”45萬元，主要用于事業(yè)編人員基本醫(yī)療保險繳費支出；“公務(wù)員醫(yī)療補助”8.4萬元，主要用于參照公務(wù)員法管理人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出；“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”26.2萬元，主要用于事業(yè)編人員的其他醫(yī)療支出。

　　六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明

　　天津市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會一般公共預(yù)算基本支出2516.8萬元，與2021年預(yù)算相比減少118.8萬元，主要原因是在職人員數(shù)量減少，相應(yīng)人員及公用經(jīng)費支出減少。其中：

　　人員經(jīng)費2133.5萬元，主要包括：“工資福利支出”1988.4萬元，“對個人和家庭的補助”145.1萬元。

　　公用經(jīng)費383.3萬元，主要包括：“商品和服務(wù)支出“383.3萬元。

　　七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表的說明

　　2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排1.6萬元，與2021年預(yù)算相比減少0.5萬元，主要原因是壓減了“三公”經(jīng)費支出預(yù)算。具體情況：

　�。ㄒ唬�2022年因公出國（境）費預(yù)算0萬元，與2021年預(yù)算相比增加0萬元，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排因公出國（境）費。

　　（二）2022年公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算1萬元，其中公務(wù)用車運行費1萬元，與2021年預(yù)算相比減少0.3萬元，主要原因是壓減了公務(wù)用車運行費用預(yù)算；公務(wù)用車購置費0萬元，與2021年預(yù)算相比增加0萬元，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排公務(wù)用車購置費。

　�。ㄈ�）2022年公務(wù)接待費預(yù)算0.6萬元，與2021年預(yù)算相比減少0.2萬元，主要原因是壓減了公務(wù)接待費支出預(yù)算。

　　八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說明

　　（一）總體情況。

　　2022年天津市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出”。

　　九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

　　（一）總體情況。

　　2022年天津市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算安排的支出”。

　　十、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

　　本部門2022年天津市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會1家參公管理事業(yè)單位以及天津市文藝家服務(wù)中心1家公益一類事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算383.3萬元，包括辦公費36萬元、印刷費6.5萬元、水費2.5萬元、電費12.5萬元、郵電費9萬元、取暖費31萬元、物業(yè)管理費114萬元、差旅費3.8萬元、維修（護）費1.5萬元、租賃費34.5萬元、培訓(xùn)費0.3萬元、公務(wù)接待費0.6萬元、勞務(wù)費4.2萬元、委托業(yè)務(wù)費5萬元、工會經(jīng)費17.2萬元、福利費16萬元、公務(wù)用車運行維護費1萬元、其他交通費用58.8萬元、其他商品和服務(wù)支出28.9萬元。

　　（二）政府采購情況。

　　本部門2022年安排政府采購預(yù)算97.5萬元，其中：政府采購貨物支出9.5萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出88萬元。主要項目是：采購物業(yè)服務(wù)項目88萬元，采購計算機項目2.8萬元，采購空調(diào)機項目2萬元，采購打印機項目1.1萬元，采購掃描儀項目0.4萬元，采購辦公家具項目3.2萬元。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況。

　　截至2021年7月底，本部門各單位共有車輛0輛，其中：副部（�。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

　　（四）預(yù)算績效情況說明。

　　本部門2022年實行績效目標管理的項目2個，涉及預(yù)算金額50萬元。

　　第三部分  名詞解釋

　　1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃。

　　2. 機關(guān)運行經(jīng)費。是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　第四部分  2022年部門預(yù)算表

　　一、《部門收支總體情況表》

　　二、《部門收入總體情況表》

　　三、《部門支出總體情況表》

　　四、《財政撥款收支總體情況表》

　　五、《一般公共預(yù)算支出情況表》

　　六、《一般公共預(yù)算基本支出情況表》

　　七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表》

　　八、《政府性基金預(yù)算支出情況表》

　　九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表》

　　十、《項目支出表》

　　十一、關(guān)于空表的說明 

　　1.本部門2022年政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　　2.本部門2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。